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全面预算管理与控制

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课程背景

 

全面预算管理曾带来中国企业管理与财务管理的一次变革,这种变革的力量至今仍在延续。然后,在中国,很多企业对全面预算管理工具认识还不够深刻,实施效果也不尽理想。您在全面预算工作中是否遇到过以下问题:„1.公司没有建立完善的全面预算体系,只有重要部门才编制预算,管理者无法实现系统的控制;2.„认为全面预算就是预算编制,是定期不得不完成的死任务,但跟实际工作没有什么关系;3.认为编制预算就是一个讨价还价的过程,无论如何尽心核算,最后总是被拦腰斩半;4.为什么实际执行与预算总是有差异?是否可以通过有效的控制手段对以后的工作进行弥补?
作为国内唯一的系统财务培训供应商,高顿财务培训以为企业提供先进、务实的财务培训为己任,在国内率先推出《全面预算管理与控制》课程,汲取多年来无数企业实践瓶颈的改善经验,不断推动课程创新。通过对全面预算管理体系的介绍和各环节要点解析,配合大量的实务案例,为学员搭建系统的、科学的全面预算管理体系,达到战略目标-编制-预算平衡-执行-反馈和改进下期预算的良性循环,为企业在可持续发展的道路上指明方向。

  课程收益

【系统讲解】系统地掌握全面预算体系精髓,有效执行配合实时控制
„【树立意识】提高企业全面预算意识,掌握基于战略目标的管理方法
„【把握核心】掌握预算的执行要点,防范潜在危险,注重点面结合

 

课程日程

 

第1天
 
  一、基于战略目标的全面预算管理
 
  ——现代企业为什么需要全面预算管理
  ——企业战略、经营目标与预算的关系
  ——预算管理的战略定位
    1.基于资源的企业战略
    2.资源优化配置是管理层的责任
  ——预算是实现组织目标的资源路径
  ——什么是预算控制?
    1.“防火”or“救火”
    2.锁定企业“风险”与“成本”
    3.科学的“成绩单”是好的管理工具
    4.预算控制的制度基础
 
  二、预算编制流程与要点
 
  ——预算的基础与起点:战略目标与经营目标
    1.不可“近视”,不可“三拍”
    2.目标值越高越好吗?
    3.多数人可达成的目标才是真的好?
    4.董事会的期望VS经理们的“宽打窄用”
    5.预算目标是否就是财务目标?
  ——基于业务链的分解——责任具体化与资源配置的过程
    1.销售目标分解
    2.制造目标分解
    3.FA计划分解
    4.采购计划分解
    5.HR计划分解
    6.其他管理计划
 
  案例分析:
  ——案例1:集团公司全面预算管理案例
  ——案例2:财务公司内部结算中心分析
  拓展应用:
  ——应用1:单元预算编制练习

第2天
 
  三、预算的有效执行——预算控制
 
  ——控制的本质——改善or牵制?
  ——全面预算的准备工作
    1.什么类型的预算适合本公司?
    2.将预算当作项目管理——如何管理
    3.各部门人员的角色定位——责任划分
    4.财务部与其他部门的沟通与协调
  ——预算执行过程控制制度的要点
    1.预算监控主体:谁来控制
    2.预算监控重点:控制什么
    3.预算监控方法:如何控制
    4.信息反馈系统:依何控制
    5.执行过程中关键问题的解决
      ——基于计算机网络系统的预算控制
      ——物料采购业务申请的预算控制
      ——收入、成本费用预算的自动跟踪表格
      ——付款业务预算控制
 
  四、全面预算的反馈与调整
 
  ——预算应该调整吗?
  ——预算执行情况反馈及差异分析
  ——预算信息反馈系统的构建
    1.系统构建的基本要求
    2.重视预算控制的预警功能
  ——预算的调整
  ——如何防止期末突击“花钱”
 
  五、预算的考评:心动不如行动
 
  ——构建战略绩效管理体系的八大步骤
  ——KPI考核方法:SMART原则
  ——平衡计分卡
  ——超越预算——如何跳出年度绩效评估的陷阱
 
  案例分析:
  ——案例3:全面预算监控体系案例分析
  ——案例4:全面预算中风险管理体系案例
  拓展应用:
  ——应用2:讨论如何有效的改进预算
  ——应用3:讨论预算效果如何与绩效考核有效结合

 

参会人群

 


  董事长、总经理财务总监、财务经理、各预算中心责任人

在线咨询

021-51855317

注意事项:

请填写您的真实信息,GTS工作人员将尽快以电话形式与您确认试听需求,并确保您的资料不被泄露。

课程地点及时间

地址:上海
日期:2016-3-17.18
时间:09:00-16:00
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课程资料下载
(日程)GTS_全面预算管理与控制5.0
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* 请确认参加课程人员的信息,我们的客服人员将与您电话联系。

* 如有任何问题,请联系:021-51855317。

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